一、部门情况
（一）基本情况
2018年纪检监察体制改革，中国共产党沧源佤族自治县纪律检查委员会与沧源佤族自治县监察委员会合署办公（以下简称县纪委县监委）。
县纪委是党的沧源佤族自治县纪律检查机关，负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决定执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
县监委是沧源佤族自治县监察机关，负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省监委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
机构情况。监察体制改革后有内设机构15个，即：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（加挂检举举报平台中心牌子）、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室。
县纪委县监委向63个单位派驻15个纪检监察组（其中:综合派驻纪检监察组11个，单独派驻纪检监察组4个）。
人员情况：县纪委县监委2019年末实有人员编制89人（未含公安、司法、法院、检察院、县审计局专项编制数）。根据（沧编发〔2017〕44号）、（沧编发〔2017〕45号）文件，共核定中共沧源佤族自治县纪委沧源佤族自治县监委行政编制78名，其中：机关45名，派驻纪检监察组33名，县委巡察办5名，巡察组6名。
县委巡察办为县委巡察工作领导小组日常办事机构，属县委工作部门，纳入县委工作机构限额管理，县委巡察办核定人员编制5名；3个县委固定巡察组，核定行政编制6名。
年末实有人员70人，其中：行政人员63人，机关工勤2人、聘用制工勤2人、政府购买性岗位3人，年末退休人员15人。年末行政人员较上年增13人，增加原因：由于纪检监察体制改革，分别从县检察院转隶6人及其他单位调入7人。
年末车辆编制数4辆，实有4辆，其中：执法执勤用车2辆、应急保障用车2辆。
（二）当年取得的主要事业成效
1.压紧压实党风廉政建设“两个责任”。对全县74个责任单位2019年度落实党风廉政建设责任制情况进行检查考核。组织乡（镇）及部分县直部门党委（党组）书记向县纪委常委会专题报告履行全面从严治党主体责任情况。深入落实集体约谈、干部述责述廉、个人重大事项抽查等制度，对新调整的370名干部进行任前廉政提醒谈话，年内共回复各类征求意见函3736人（次）。严肃追责问责，对责任落实不力、工作失责的2个党委、12名党员领导干部进行问责。
2.一体推进深化纪检体制、监察体制、纪检监察机构“三项改革”。向全县63个县直部门派驻15个纪检监察组。推动监察职能向基层延伸，在全县10个乡（镇）派出监察室，把法定监察对象全部纳入监督范围，实现对所有行使公权力人员监督全覆盖。
3.让日常监督常严、常在、常态。探索开展“蹲点式”监督谈心谈话，以群众办事密集、关注点高的民生领域和窗口行业为重点，选取40个单位开展综合体验式监督，发现并督促整改问题87个，通报曝光3件3人。聚焦中心工作，对脱贫攻坚、落实中央八项规定精神、巡视巡察反馈意见整改落实等工作情况开展专项纪律检查，发现并督促整改问题139个。开展全县医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动，发现并督促整改问题6个。开展领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利、“两超两违”等问题专项整治，向14个单位部门发出纪律检查建议书和监察建议书共20份，督促整改问题42个。紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，强化对权力集中、资金密集、资源富集部门和行业的监督，给予问责、党纪处分2人。排查处置扶贫领域问题线索330件，查处扶贫领域违规违纪问题29件36人。
4.扎实推进廉政风险防控工作。紧盯关键环节、重大事项和重要岗位，将廉政风险防控与权力清单制度有机结合，全县70个单位部门围绕权力清单、责任清单，及时更新防控措施、完善管理制度、规范工作程序，共梳理权力数3780个，查找风险点18982个，制定防控措施5950条，绘制权力运行流程图544个，完善制度机制1208个。
5.坚持无禁区、全覆盖、零容忍，重遏制、强高压、长震慑。2019年，全县纪检监察机关共接受群众信访举报83件，处置问题线索84件，给予党纪政务处分65人。
6.扫黑除恶与惩治基层“微腐败”相结合。立案查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题4件4人，给予党纪政务处分4人。
7.坚定不移深化政治巡察。年内完成县委第八、第九轮巡察，启动第十轮巡察，发现并反馈问题147个。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
根据沧财行(2019）6号沧源佤族自治县财政局《关于下达沧源自治县纪律检查委员会2019部门预算的批复》，我单位2019年部门预算收入批复数为11023098.87元，部门预算支出数11023098.87元。收入、支出与上年年初预算8717423.11元对比增2305675.76元，增长26.45%，增长的主要原因是：因监察体制改革，人员变动较大，年内县检察院转隶6人、从其他部门调入15人，调出8人，人员与上年对比净增了13人，所以增加了基本支出。
（二）收入支出预算执行情况
2019年县纪委县监委总收入11591115.16元，其中：财政拨款收入11511115.16元、其他收入80000元，财政拨款收入较上年11960174.12元减449050.96元，减少3.75%；其他收入与上年对比增100%。2019年总支出为11944200.7元，其中：财政拨款支出决算数11813762.7元，较上年11905662.91元减91900.21元，减少0.77%；其他资金支出130438元，较上年增130438元，增长100%。2019年财政拨款收入、支出与上年对比增减幅度不大，均为减少。减少原因：一是由于县财力有限，追减单位人员经费72.85万元，将其部分资金调整为预拨资金；二是部分项目资金未能及时支付。
1.收入支出与预算对比分析
收入与预算对比分析：2019年县纪委县监委年初预算收入批复数11023098.87元，年终财政拨款收入决算数为11511115.16元，差异额488016.29元，预决算差异率为4.43%，其中：2011101款（行政运行）年初预算数为7600578.16元，决算收入数为7917110.14元，差异额316531.98元，差异率为4.16%，原因是纪检监察体制改革增加人员加大了支出；2011102款（一般公共管理事务）年初预算收入数为1000000元，决算收入数为1000000元，无差异；2011199款（其他纪检监察事务支出）无年初预算收入数，决算收入数为470000元，，预决算差异率为100%；2011104款（大案要案查处）无年初预算数，决算收入数为200000元，预决算差异率为100%；2040699款（其他司法支出）无年初预算数，决算收入数20000元，预决算差异率为100%，以上项目资金产生差异的原因是：监察体制改革，上级为全面提升基层纪检监察机关更好的履职尽责，改善办公办案条件，安排下达了部分专项经费；208款（社会保障和就业支出）年初预算数1449530.15元，决算收入数为1438616.62元，差异额为10913.53元，差异率0.75%，差异主要原因：2019年5月起养老保险缴费率下调，故产生差异；2101101款（行政单位医疗保险）预算收入数为452187.2元，决算收入数为465388.4元，差异额为13202.2元，差异率2.9%，差异原因：因监察体制改革，人员变动较大，年内调入15人，调出8人，人员与上年对比净增了13人，加大了医疗保险缴费支出；2210201款（住房公积金）预算收入数520803.36元，因财力有限，年末将此项经费调整为预拨资金，故无决算收入及决算支出数。
支出与预算对比分析：2019年年初预算支出数11023098.87元，财政拨款决算支出数11813762.7元，差异额为790663.83元，差异率为7.17%。其中：2011101款（行政运行）年初预算支出数为7600578.16元，财政拨款决算支出数为7917110.14元，差异额316531.98元，差异率为4.16%，产生差异的主要原因是监察体制改革调入人员，增大了人员工资支出；2011102款（一般行政管理事务-项目支出）年初预算支出数为1000000元，决算支出数为1042510.4元，差异额为42510.4元，差异率为4.25%；2011104款（大案要案查处）无年初预算支出数，决算支出数为146577.9元，差异率为100%；2011199款（其他纪检监察事务支出）无年初预算支出数，决算支出数为797939.24元，差异率为100%，以上两项产生差异的原因是监察体制改革，购买了部分办公设备，同时对办案点进行维修改造等增大了支出；208款（社会保障和就业支出）年初预算支出1449530.15元，决算支出1438616.62元，差异10913.53元，差异率0.75%，差异原因：2019年5月起养老保险缴费率下调，故产生差异；2101101款（行政单位医疗保险）预算支出数为452187.2元，决算支出数为465388.4元，差异13151.2元，差异率2.9%，差异原因：因监察体制改革，人员变动较大，年内调入15人，调出8人，人员与上年对比净增了13人，加大了医疗保险缴费支出；2210201款（住房公积金）预算支出数520803.36元，因财力有限，年末将此项经费调整为预拨资金，故无决算支出数。
2.收入支出结构分析
2019年县纪委县监委总收入11591115.16元，其中：财政拨款收入11511115.16元,占总收入的99.31%；其他收入80000元，占总收入的0.69%。财政拨款收入较上年11960174.12元减449050.96元，减少3.75%；其他收入与上年对比增100%。收入按功能科目分类，其中：20111款（一般公共服务支出）9667110.14元，占总收入的83.4%，具体为：2011101（行政运行）7997110.14元，占总收入的68.99%，2011102款（一般行政管理事务）1000000元，占总收入的8.63%,2011199款（其他纪检监察事务支出）470000元，占总收入的4.05%,2011104款（大案要案查处）200000元，占总收入的1.73%；2080501款（行政单位离退休）318891.7元，占总收入的2.75%；2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）758890.52元，占总收入的6.55%；2080506款（机关事业单位职业年金缴费支出）44504.4元，占总收入的0.38%；2080801款（死亡抚恤）258874.4元，占总收入的2.23%；2089901款（其他社会保障和就业）57455.6元，占总收入的0.49%；2101101款（行政单位医疗）465388.4元，占总收入的4.02%。
2019年总支出11944200.7元，较上年11905662.91元增38537.79元，增长0.32%。其中：财政拨款支出11813762.7元，占总支出的98.91%，与上年相比减少91900.21元，下降0.77%；其他资金支出130438元，占总支出的1.09%，与上年相比增长100%。按功能科目分类，其中：一般公共服务支出10034575.68元，占总支出的84%。具体为：2011101（行政运行）支出8047548.14元，占总支出的67.38%,2011102款（一般行政管理事务）支出1042510.4元，占总支出的8.73%,2011199款（其他纪检事务支出）797939.24元，占总支出的6.68%,2011104款（大案要案查处）支出146577.9元，占总支出的1.23%；社会保障和就业支出1438616.62元，占总支出的12.04%；卫生健康支出465388.4元，占总支出的3.9%。按部门支出经济分类：基本支出9951553.16元，占总支出的83.32%；项目支出1992647.54元，占总支出的16.68%；基本支出中，其中：工资福利支出8389499.06元，占总支出的70.24%，商品和服务支出966838元，占总支出的8.09%，对个人和家庭的补助支出594266.1元，占总支出的4.98%。
3.支出按经济分类科目分析
（1）“三公”经费支出情况
“三公”经费与上年对比情况：2019年“三公”经费支出数为247452.51元，较上年280111.41元减32658.9元，下降11.66%，其中：公务用车运行维护费179248.51元，较上年232823.68元减53575.17元，下降23.01%，下降原因：一是严格执行党政机关公务用车管理制度，有效降低了行政成本；二是因2019年开展脱贫攻坚工作较上年有所减少，减少了公务用车运行维护支出；公务接待费68204元，较上47287.73元增20916.27元，增长44.23%，增长原因：一是为全面提升全县纪检监察机关履职能力，以贯彻落实《规则》《规定》为重点，先后举办培训班6次，加大了接待费支出；二是今年以来上级纪委加大了对下级纪检监察工作的监督检查，增加了接待费支出；2019年没有发生因公出国（境）费用。
“三公”经费预决算对比情况：2019年“三公”经费预算控制数278000元，决算支出数247452.51元，完成预算控制数的89.02%，其中：公务用车购置及运行维护费预算控制数231000元，决算支出数179248.51元，完成预算的77.6%；公务接待费预算控制数47000元，决算支出数68204元，完成预算的145%；因公出国（境）费预算控制数为0元，决算支出数为0元。
（2）会议费支出情况
2019年会议费支出39280元，较上年20000元增加19280元，增长96.4%。
（3）培训费支出情况
2019年培训费支出44156元，较上年30000元，增14156元，增长47.19%。为提升干部综合能力，2019年加强了干部培训力度，增大了会议费及培训费支出。
4.财政拨款收入、支出分析
2019年县纪委县监委财政拨款收入为11511115.16元，较上年11960174.12元，减少449050.96元，减少3.75%。其中：基本支出9821115.16元，较上年9610174.12元，增210941.04元，增长1.76%，占总拨款的85.32%；项目收入1690000元较上年2350000元减660000元，下降28.09%，占财政拨款收入的14.68%。财政拨款收入减少的原因：主要是上级补助的项目资金较上年有所减少。
财政拨款支出11813762.7元，与上年相比减少91900.21元，下降0.77%。其中:基本支出9821115.16元，占总支出的83.13%，与上年9610174.12元对比增210941.04元，增长1.76%；项目支出1992647.54元，占总支出的16.88%，较上年2295488.79元减302841.25元，下降13.19%，因2019年部分项目资金未能及时支付，导致支出减少。
（三）年末结转和结余情况
2019年年末结转结余1824750.15元，其中：财政拨款结转结余1795188.05元（均为项目结转结余），其他资金结余29562元。结转结余较大的原因：一是原暂付勐角民族乡控角村幸福工程款目前还有47万元尚未收回；二是监察体制改革，相关后续工作还需进一步开展。2020年我单位将结合工作实际，合理消化结转结余资金。
（四）绩效目标完成情况
县纪委县监委忠实履行党章和宪法赋予的职责，聚焦中心任务，突出主责主业，协助县委推动全面从严治党不断深入，我县社会效益、政治生态环境效益、群众满意度等指标有所提高，全县党风政风社风民风明显好转，让群众有更多安全感和获得感，人民群众对全县纪检监察机关工作的认知度和知晓率及满意度达90%以上，在全县范围内了形成风清气正的政治生态，达到了预期效果，为维护和促进全县经济社会发展提供了坚强的政治保证和纪律保障，较好的完成了2019年度工作目标任务。
（五）当年预算执行及绩效管理存在问题原因及改进措施
存在的主要问题：一是对预算绩效管理的认识不足，绩效目标编制不够科学合理；二是因部分资金到位较晚，资金支出进度收到不同程度的影响。在下步工作中，县纪委县监委将通过将进一步加强学习，提高对预算绩效管理的认识；加强项目申报的科学性和合理性。
三、资产负债情况分析
2019年资产合计6734830.81元，其中：货币资金1348131.85元、其他应收款1345295.23，固定资产,3885489.29元；负债合计2144518.36元，其中：其他应付款:2138607.49元；净资产4590312.45元。
从资产分类上看，其中：流动资产3746236.37元，占资产总额的55.62%，与上年相比减61819.44元，减少1.62%；固定资产3885489.29，占资产总额的57.69%，与上年相比增495113.54元，增长14.6%，增长原因是：一是2019年对办案点进行维修，增加了业务用房价值；二是完成了对11个派驻纪检监察组及8个纪检监察室办公及办案设备的配置，增加了固定资产价值；无形资产622960元，占资产总额的9.25%。流动负债2144518.36元，与上年相比增514298.14元，增长31.55%，原因是2019年末调整账务即将部分人员经费调整为预拨资金，导致负债增大。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况
本单位依法规范设置会计账簿以及会计凭证，会计账簿、会计报表和其他财务资料，真实、准确、完整。严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》。在日常工作中，财务人员能认真学习财经纪律，学习新的行政事业单位会计制度等，能按时、按质、按量完成各种报表的报送工作，严格审核把关各项费用的开支。在编制预算时，结合单位实际，按照“量入为出、统筹兼顾、保重点”的原则，做好预算编制工作，在执行中能按照批复的额度和开支范围执行预算，进度合理，不存在无预算、超预算等问题。年终能按决算编审工作的要求组织决算，决算编报数据真实、准确、完整、及时，没有出现缺表、少表、少填、漏填等情况。
（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况
我单位根据县财政批复的预决算相关文件要求，对2018年度本部门决算和“三公”经费决算在规定时限内经财政局相关业务股室审核后在沧源自治县政务公开网上进行公开，公开时做到时间及时、数据准确、内容完整。
中共沧源佤族自治县纪委 沧源佤族自治县监委
2020年2月9日
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